问题少女来了。。。关于GST － When Reimbursing From Client

ltroad

没什么不好意思。见过太多公司发这个reimburse invoice有GST问题的。不止LZ，很多accounts搞不清。还见过把outstanding balance放到新的invoice里面然后在最后面sub total后再加GST的。

jerryclark

哈哈又见LZ，LZ最近如何呀？

KKei

flora885 发表于 2013-1-23 21:38
我原来和你一样，这东西就是经验，学校里没教过这些，除非你的boss是个耐心细致愿意教你的，在或者就是朋 ...

哈哈. 再过几年你"没空"回来帮助其他人了.经验就是知识.某种程度上是有价值的.

还是看看ATO WEBSITE比较好. GST 是FORM OF VAT, 说白了这钱无论如何都不是你也不计损益. 记住这点,遇到问题根据这个为基础理论来思考,GST问题基本都可以解决.

flora885

KKei 发表于 2013-1-24 12:09
哈哈. 再过几年你"没空"回来帮助其他人了.经验就是知识.某种程度上是有价值的.

还是看看ATO WEBSITE比较 ...

... ...

糯米老虎

jerryclark 发表于 2013-1-24 11:08
哈哈又见LZ，LZ最近如何呀？

苟活着。。。。。。

khkb

糯米老虎 发表于 2013-1-24 20:09
苟活着。。。。。。

借贴也问问：如果收到的发票是含GST,但在入系统时把它作为GST Free来录入。对同一业务两边处理税不一样，ATO会发现这差异吗？

Synergy000

ltroad 发表于 2013-1-24 12:05
没什么不好意思。见过太多公司发这个reimburse invoice有GST问题的。不止LZ，很多accounts搞不清。还见过把 ...

纠正过不少这样的invoice，有的人是明明知道混水摸鱼，其实那多出的部分就是成了他的margin了，还有的人是真不懂。
比如expense 110，包含gst10，然后你bill给客户110x1.1=121，那么你得到的好处是income121-expense110+gst credit10-gst collected11=10刀。正规的做法是不可以加这个10%的所谓gst的，有的国家需要收营业税的（按照turn over）收，那样的话是需要加上营业税的部分一起bill给客户的

ltroad

khkb 发表于 2013-1-24 23:48
借贴也问问：如果收到的发票是含GST,但在入系统时把它作为GST Free来录入。对同一业务两边处理税不一样， ...

被要求audit么每年？如果没有被audit每年，一张两张小额的的不会发现。

pinkdreamer

reimburse就是实报实销
你的机票是多少钱就是多少。国内机票含gst，国际机票只包含很少一部分机场方面产生的gst。

khkb

ltroad 发表于 2013-1-25 09:40
被要求audit么每年？如果没有被audit每年，一张两张小额的的不会发现。

每年audit啊。审计如何查出来啊？总不能每张核对啊？还是税局有系统比对出来？

mmmm2

khkb 发表于 2013-1-25 22:22
每年audit啊。审计如何查出来啊？总不能每张核对啊？还是税局有系统比对出来？
...

audit不就是auditor来, 然后抽看几张看看有没有错嘛...没有就过关, 有就继续抽更多的样..

simonhuang

LZ 还没跳槽阿？都2月份了。

deepsea

Lz 能看到并提出问题，其实是很好的。 很多人就copy以前人的做法， 不会或懒得提出问题。

rickinclayton

我不是会计，这个问题能不能这样理解：
如果你开Invoice给对方，那么就一定要加上GST。但是你的总费用是多少，这个要把每个发票剔除了GST来算。可能有的发票有GST，有的没有GST，不要担心BAS最后还是对的。
例子：手上有2800刀的发票（不含GST），GST有200刀，所以总共3000。你应该做2800+280GST的invoice。在BAS上收280GST，抵扣以支付的200GST，最后补80刀。

如果你把上面例子的发票直接给客户做帐，那对方就给你3000。你啥都不用做。

cavenn

shuyuanli 发表于 2013-1-22 20:20
我们的做法是把原发票中的GST 剔除（原发票里有的含GST，有的是免GST的），然后再加10% GST发给下家 ...

请教各位前辈和lz，“把原发票中的gst剔出后，然后再加10%gst发给client”，请教为何要这样处理呢？
我的理解是直接把原发票中的金额invoice给client一个步骤就可以了，为何要扣除gst后再加10%gst呢？具体在myob里如何一步步操作呢？是否如下步骤呢？

第一步骤：Enter Purchase 输入这笔需要client报销的cost of travel
第二步骤：Pay Bills 付款给supplier
第三步骤：Enter Sales （在第一行输入需客户报销的这笔cost of travel + 并且在第二行输入其他sales相关内容？又或者是根本无需将这笔需客户报销的这项单独列出，而是和其他sales合并在一起出一张invoice给客户即可？）

只是自己的想法，比较乱，还请大家指点指正。

KKei

cavenn 发表于 2013-3-3 13:31
请教各位前辈和lz，“把原发票中的gst剔出后，然后再加10%gst发给client”，请教为何要这样处理呢？
我的 ...

问题一, 是你没搞清楚GST的本质. 是政府的税收不是你们公司的REV OR EXP.GST的本质是 GOOD & SERVICES TAX 是一种 VAT(VALUE ADD TAX), 国内叫增值税. 具体参考ATO WEBSITE.

问题二, 一般用CLEAR ACCOUNT来完成. 如果当月的话对冲P&L ACCOUNT也可以.在会计师眼里GL里只有两种ACCTS,P&L ACCOUNTS & B/S ACCOUNTS. 如果这个搞明白了,剩下只有CLASSIFICATION问题. 到了真正需要FINANCIAL REPORTING的时候, CURRENT OR NCURR 才有的要分.