SAP fixed asset 问题请教

shinemie

公司刚换了SAP，consultant 都走了，现在遇到新问题不知道怎么处理，请有经验的同学帮忙。
上月有个项目完工，我creat one asset and settle the whole project to this asset. 这个月发现purchasing department 弄错了，上月已经capitalise 的整个asset里有一小部分GR被reverse了，我该怎么调整这部分呢，上月帐都结了，折旧也开始了。而且一个asset只有一部分要调，该怎么调呢。
还有一个问题，上月goods received 100块，已经capitalised, 这月收到invoice 110, 这10快的差一般怎么调？如果还是settle 到和100块同一个asset, capitalisation date是从这个月算还是上个月啊？怎么catch up 上月就该开始的折旧啊？
谢谢帮忙啊。

kanjunhai

关于你的第一个问题，这个方案是用INTERNAL ORDER的：如果还会有cost进来的话，就等那个cost去抵那个被reverse的GR。如果所有的cost都已经在SAP里了，就需要在ASSET里SCRAP掉那个被reverse的GR。

GR100块，invoice110块，MIRO会自动调节。 但也要看SAP的setting，很有可能不能post这个10块的差距，那就需要重新做GR了。capitalisation date就不是很清楚了，可以去看一下AS03的asset depreciation schedule。