新足迹

 找回密码
 注册

精华好帖回顾

· 家乡的味道--羊肉泡馍 (2009-3-5) bluesummer · 秀秀我们家的嘟嘟 (2014年1月12日离世) (2007-1-6) qqyang
· 简单的给宝宝做年历的方法(不需要PS的) (2007-11-30) rainwater · 超可爱狗狗大集合!!大结局(75---80号选手登场,详见180楼) (2009-9-5) 无翼而飞
Advertisement
Advertisement
查看: 840|回复: 1

[会计] SAP fixed asset 问题请教 [复制链接]

发表于 2012-11-8 23:14 |显示全部楼层
此文章由 shinemie 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 shinemie 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
公司刚换了SAP,consultant 都走了,现在遇到新问题不知道怎么处理,请有经验的同学帮忙。
上月有个项目完工,我creat one asset and settle the whole project to this asset. 这个月发现purchasing department 弄错了,上月已经capitalise 的整个asset里有一小部分GR被reverse了,我该怎么调整这部分呢,上月帐都结了,折旧也开始了。而且一个asset只有一部分要调,该怎么调呢。
还有一个问题,上月goods received 100块,已经capitalised, 这月收到invoice 110, 这10快的差一般怎么调?如果还是settle 到和100块同一个asset, capitalisation date是从这个月算还是上个月啊?怎么catch up 上月就该开始的折旧啊?
谢谢帮忙啊。
Advertisement
Advertisement

发表于 2012-11-8 23:35 |显示全部楼层
此文章由 kanjunhai 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 kanjunhai 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
关于你的第一个问题,这个方案是用INTERNAL ORDER的:如果还会有cost进来的话,就等那个cost去抵那个被reverse的GR。如果所有的cost都已经在SAP里了,就需要在ASSET里SCRAP掉那个被reverse的GR。

GR100块,invoice110块,MIRO会自动调节。 但也要看SAP的setting,很有可能不能post这个10块的差距,那就需要重新做GR了。capitalisation date就不是很清楚了,可以去看一下AS03的asset depreciation schedule。

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Advertisement
Advertisement
返回顶部