CA (Chartered Accountant)/Tax Agent/会计 - 在线解答各类Tax/Accounting问题

了然在心

作为sole trader, 报税的几个问题，麻烦楼主看看，多谢了！

1、如果invoice在6月30日发给客户，客户7月1日打款过来，这个收入算上个财年还是这个财年？
2、如果客户支票在6月30日寄到，但我7月1日才去银行入账，这个收入算上个财年还是这个财年？
3、如果给contractor 6月30日打钱，contractor7月1日才给我发invoice,这个支出算上个财年还是这个财年？
4、给contractor打钱，必须要contractor给我开invoice吗？还是contracotr给我ABN号,我给他银行转帐，然后有银行statement就行了
5、几样资产，单价都小于1000，总价大于1000，可以立即全部折完吗？
6、清洁生意，干活时撞碎了客户玻璃，没有走保险，换玻璃的费用能claim吗？
7、生意本财年到现在营业额有30000了，因未注册GST所以没有charge客户GST。如果现在注册GST了，本财年剩下时间的营业额有50000,charge了客户5000的GST，假设我没有任何支出能claim GST,则我最终需向ATO缴纳5000的GST还是要交8000的GST?即未注册GST那段时间的营业额报税时会涉及到GST吗？
8、父母在这边帮着带小孩，visitor身份，还没申请父母移民，想claim parent tax offset, 顺着ato 的calculator问题下去，在Do you intend to take up residence in Australia? 如果回答yes，就说是resident, 如果回答no,就说是nonresident,能否claim这个offset就转变成如何理解这个问题。请问父母怎样怎才能算是intend to take up residence in Australia?

shuangchao

原帖由 老驴 于 2010-10-24 17:15 发表
这是一个bug.打开控制面板,将区域与语言里的中文改为英语(澳大利亚)就好了

thanks

豆包妈

忽然间想到一个问题
如果以公司名义买辆新车，价值30000刀
买新车时，trade in一辆旧车10000刀
那么新车报税折旧时，是按30000刀基础上算，还是按30000-10000=20000刀基础上算啊？
谢谢

linxinkai

你好

请问我在购买生意的时候，产生的一系列费用，比如会计费，律师费等等
可以在接手生意后的这个财年里，作为expense来抵税吗？

[ 本帖最后由 linxinkai 于 2010-10-25 12:29 编辑 ]

shuangchao

原帖由 豆包妈 于 2010-10-25 11:47 发表
忽然间想到一个问题
如果以公司名义买辆新车，价值30000刀
买新车时，trade in一辆旧车10000刀
那么新车报税折旧时，是按30000刀基础上算，还是按30000-10000=20000刀基础上算啊？
谢谢 ...

30000

hellokathy

请教LZ，我是持ABN的Sole trader，在今年6月30日前在super帐户内存入1000。

1）关于D13这项，如果选择YES，可以享受$1000的tax deduction，但养老金帐户的1000会被扣15%的税，并且拿不到政府co-contribution；如果选NO，没有这一部分的deduction，但养老金帐户self-contribution的$1000免税，符合收入条件可拿政府contribution。这样理解准确吗？

2）Co-contribution政策$31920-61920的收入，指taxable income，对吗？

3）如果想要政府contribution，是不是在D13选NO，A3选YES呢？

恳请指教，不胜感激~~~

taxue

请问楼主， 如果是用taxpack退税， sole trader,我除了填写表格(tax return for individuals,tax return for individuals(supplementary section),business and professional item schedule),我还用attach其他的document吗？ 比如p&l statement, balance sheet etc. 万分感谢

shuangchao

原帖由 了然在心 于 2010-10-24 20:44 发表
作为sole trader, 报税的几个问题，麻烦楼主看看，多谢了！

1、如果invoice在6月30日发给客户，客户7月1日打款过来，这个收入算上个财年还是这个财年？
2、如果客户支票在6月30日寄到，但我7月1日才去银行入账，这个收入算上个财年 ...

as a sole trader, assuming you run a small business, it is often more appropriate for you to report on cash basis, in which case
1. current financial year
2. last financial year
3. last financial year if under $1000
4. you should obtain invoices
5. yes, assuming they are not a set item (i.e you bought computer along with chairs each under $1000). and you are in SBE
6. yes
7. 5000 only, you only need to pay ATO the GST you collected.
8. There is no point doing the ATO test if your parents are visitors and you have not applied PR for them. i think you have already answered your questions, the easiest way to show intention of taking up residence in Australia is to APPLIED PR for them.

了然在心

原帖由 shuangchao 于 2010-10-25 18:00 发表


as a sole trader, assuming you run a small business, it is often more appropriate for you to report on cash basis, in which case
1. current financial year
2. last financial year
3. last financial ye ...

多谢楼主！

zn7726

David, 问个小问题.

在填申请 spouse tax offset 时, 要填spouse的taxable income, 但是我LD本年收入是负数 (PT打工, FT读university, 学费高), 我在spouse 收入的那几项就都填0吗? 因为负数好像填不进去.

谢谢

豆包妈

原帖由 shuangchao 于 2010-10-25 13:51 发表


30000

谢谢
以后找你报税吧
我们原来那个会计师太差了
出了好多错，害得我review

shuangchao

原帖由 zn7726 于 2010-10-26 01:31 发表
David, 问个小问题.

在填申请 spouse tax offset 时, 要填spouse的taxable income, 但是我LD本年收入是负数 (PT打工, FT读university, 学费高), 我在spouse 收入的那几项就都填0吗? 因为负数好像填不进去.

谢谢 ...

Yes, zero

pswyjz

我老公经常在家工作，比如周末加班，那些开销可以抵一些税，家里的水电，电话，网费，办公桌椅等等，还有哪些方面。谢谢。家里的装修，home office是否也可以抵一些。谢谢。

SANSAN1

请问能介绍布里斯班的经验会计吗？
我在布里斯班做生意，现在的会计师感觉就是给个人报税的，对于生意这块不是很熟悉。

另外请问，比如我从中国进口货物价值120万，销售额200万，进口时交1约2万GST,,销售部分约8万GST,
不管生意是否赚钱，就要交这么多GST,有什么合理减少GST的办法吗？

shuangchao

原帖由 pswyjz 于 2010-10-26 22:19 发表
我老公经常在家工作，比如周末加班，那些开销可以抵一些税，家里的水电，电话，网费，办公桌椅等等，还有哪些方面。谢谢。家里的装修，home office是否也可以抵一些。谢谢。 ...

    * electricity, gas and other power and heating accounts,
    * receipts for furniture used for work purposes–that is, desk, chair, bookcase and cabinets.
    * home office equipment used for work purposes
    * repairs relating specifically to the home office or furniture and equipment used for work purposes
    * cleaning expenses of home office, and
    * any other day-to-day running expenses for the home office.

shuangchao

原帖由 SANSAN1 于 2010-10-26 23:06 发表
请问能介绍布里斯班的经验会计吗？
我在布里斯班做生意，现在的会计师感觉就是给个人报税的，对于生意这块不是很熟悉。

另外请问，比如我从中国进口货物价值120万，销售额200万，进口时交1约2万GST,,销售部分约8万GST,
不管生意 ...

Sorry. i don't know any accountants in Brisbane. but most accountants should be able to handle business of your nature. you won't find many accountants that only do individual returns.

shuangchao

原帖由 taxue 于 2010-10-25 18:07 发表
请问楼主， 如果是用taxpack退税， sole trader,我除了填写表格(tax return for individuals,tax return for individuals(supplementary section),business and professional item schedule),我还用attach其他的document ...

No Need

shuangchao

原帖由 taxue 于 2010-10-25 18:07 发表
请问楼主， 如果是用taxpack退税， sole trader,我除了填写表格(tax return for individuals,tax return for individuals(supplementary section),business and professional item schedule),我还用attach其他的document ...

Sorry for the late reply, i missed your question

lilywei

这个帖子太长了，也不晓得这个问题是否已经有别人问过了，还是麻烦楼主不吝解答一下。
1） 请问买了一套房子一开始自住半年，拿了first home grant以后出租，然后6年内（好像是6年吧，都是看的别人的帖子没有自己去查证过）又自住，请问在出租期间房子增值的部分需要缴Capital Gain Tax吗？
2） 另外，投资房既然是为了退税用的，那是否贷款做成还利息又还本金会比较好？因为这样损失的更多那肯定可以退税更多了...
多谢。

[ 本帖最后由 lilywei 于 2010-10-29 10:30 编辑 ]

Babyhk

May I have some advise on share trading gain?

Is this assessable income or capital gain if hold less than 12 months?

shuangchao

原帖由 lilywei 于 2010-10-28 15:19 发表
这个帖子太长了，也不晓得这个问题是否已经有别人问过了，还是麻烦楼主不吝解答一下。
1） 请问买了一套房子一开始自住半年，拿了first home grant以后出租，然后6年内（好像是6年吧，都是看的别人的帖子没有自己去查证过）又自住，请 ...

1. no capital gain, assuming you have no other properties in the mean time
2. interest only is often the best way to go for tax purpose, however, if you have no other property, and you have excess cash. it would be quite silly to put them into savings instead of the loan.

DancingKeys

1, 帮朋友问
注册了soletrader 的ABN, ATO有通过该ABN付给自己和另一雇员的纪录（PAYG?)
该小生意在除去以上工资开销及其他杂七杂八开销之后基本是无盈余无亏损 请问如何通过etax报税？

2,  帮自己问
注册了partership 的 ABN,实际没有发生任何跟partner ship有关的业务
请问这个ABN和相关的税号 是否可以直接忽略
另外 我自己个人的现金收入 应该放在etax下面哪一项呢？因为需要在税单上体现一部分个人收入
谢谢

pg09

David,我去年12月买了一个软件用于business,700块,软件的license只能用一年,license到期后我就不用了,这个软件应该怎么折旧呀,谢谢

还有,已经用etax lodge的return,想更改怎么弄,是给ato写信吗,还是一定要找会计做?

[ 本帖最后由 pg09 于 2010-10-30 14:56 编辑 ]

小妞儿

shuangchao

原帖由 Babyhk 于 2010-10-28 15:23 发表
May I have some advise on share trading gain?

Is this assessable income or capital gain if hold less than 12 months?

Could be either, depending on whether you are in the business of trading shares or you are an investor. the easiest way to tell if by the frequencies and volume of your trades

Babyhk

Can we split the portfolio into 2 parts, some for trading & the rest for investing? If not held more than 12 months, can we apply the CGT discount on investment stock?

Thank you in advance

H妈妈

请教楼主，如果我把我的名字加入我老公的一套投资房内，50/50比例或者90/10（取决于谁的纳税收入高），我和我老公是否要付Capital Gain Tax啊？

多谢

shuangchao

原帖由 Babyhk 于 2010-10-29 22:48 发表
Can we split the portfolio into 2 parts, some for trading & the rest for investing? If not held more than 12 months, can we apply the CGT discount on investment stock?

Thank you in advance

you can have two entities, i.e a company for share trading and a trust for share investing.

titizhen

我的收入47K，我老公个人收入9.4K，生意亏损14K。那我老公的收入可以抵我的收入么，可以抵多少。我问过TAX AGENT，说我老公的收入是亏损加收入是-5000左右，但他说今年的税法改了，所以我老公的收入按正5000算。所以我抵不了多少税。最后我还要交2000多的税。是不是真的啊？

shuangchao

原帖由 H妈妈 于 2010-10-29 22:59 发表
请教楼主，如果我把我的名字加入我老公的一套投资房内，50/50比例或者90/10（取决于谁的纳税收入高），我和我老公是否要付Capital Gain Tax啊？

多谢

Yes, ther will be capital gain tax issues for either you or your husband, depends on who acquires the higher % ownership of the investment property