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[会计] Urgent - MYOB AE Practice Manager 問題 [复制链接]

pingpingdaisy

草鞋族

发表于 2012-9-8 13:48 |显示全部楼层

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請問 The financial statement 由 Company 改為 Trust, 仍然有Retained Earning響度.請問點樣刪除Retained Earning?

Thanks a lot.

MyMelody

皮靴族

发表于 2012-9-8 14:03 |显示全部楼层

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你要先把company的B/S close. 然后再开始新的MAS ledger做trust.

pingpingdaisy

草鞋族

发表于 2012-9-9 00:34 |显示全部楼层

MyMelody 发表于 2012-9-8 13:03
你要先把company的B/S close. 然后再开始新的MAS ledger做trust.

我已經 delete Retained Earning 個account code. 而且個account 差不多將近完成, 能否不開新的MAS Ledger for Trust.
可否在Reporter 那一邊改??
如果把company的B/S close. 然后再开始新的MAS ledger做trust, 我沒有時間再做一遍，我的老闆......
可否告訴我有什麼簡單的解決方法?

萬分感謝.

MyMelody

皮靴族

发表于 2012-9-9 14:31 |显示全部楼层

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本帖最后由 MyMelody 于 2012-9-9 13:33 编辑

mm, 一定要close company 的 B/S, 在开新的Trust. 因为你要lodge 2 个tax returns.
一个是company的final return.
一个是Trust的tax return. 所以你要有两个accounts.
P.S. Trust 要重新申请ABN和TFN.

mm, 做不完, 你要尽快跟老板讲, 这是他的客户,他要帮你一起想办法. 别一个人在这着急.

Good Luck!

alicewong

木屐族

发表于 2012-9-13 10:22 |显示全部楼层

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你这个比较复杂，需要到client accounts里改他们的属性，比如公司每年的retaining profit和trust 的income transfer到的accounts不一样，就是公司的638，639 accounts要转成trust的 50001 和50002那几个accounts，这些都是在你已经把entity的属性从公司变成trust以后的改动。否则还有out of balance的东西。写下来解释太麻烦了。如果还没解决的话可以短信我。我电话你解决。

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