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[会计] SAP请教,有分加 [复制链接]

jane0524

布鞋族

发表于 2014-6-6 00:34 |显示全部楼层

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Credit Note was applied to incorrect invoice. ( Customer number is correct. ) How can I unapplied from the incorrect invoice and apply to the correct one? 谢谢

jasonliu234

金靴族

发表于 2014-6-6 01:12 |显示全部楼层

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本帖最后由 jasonliu234 于 2014-6-6 00:26 编辑

您这是给customer 退款吗？

那张错误的invoice 一旦issue 到 credit，如果是in full的话，那么那张invoice 就自动关闭了。

无法再做任何改变。

只能重新开着新的invoice，再issue 到credit.

原来那张错误的credit，可以通过G/L account 或者cost centre改journal，reverse掉。（credit 无法直接reverse）

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恢复人体的秩序，让免疫力自己去治病。

jane0524

布鞋族

发表于 2014-6-6 08:05 |显示全部楼层

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jasonliu234 发表于 2014-6-6 00:12
您这是给customer 退款吗？

那张错误的invoice 一旦issue 到 credit，如果是in full的话，那么那张invoice ...

错误的发票还没付,我应该做credit note against it. 因为有两张相同金额的发票而且是挨着的,我点了另外一张发票,结果应该取消的发票还在,另外一张发票却被我取消了。我怎么才能改过来呀?

hxsh2000

金靴族

发表于 2014-6-6 08:25 |显示全部楼层

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jane0524 发表于 2014-6-6 07:05
错误的发票还没付,我应该做credit note against it. 因为有两张相同金额的发票而且是挨着的,我点了另外 ...

如果是货物的话，cancel的那张invoice是有Sales Order，Delivery的吧，Invoice被取消了，那么重新在Delivery上面做Billing

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yzh1999

银靴族

发表于 2014-6-6 08:34 |显示全部楼层

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jane0524 发表于 2014-6-6 07:05
错误的发票还没付,我应该做credit note against it. 因为有两张相同金额的发票而且是挨着的,我点了另外 ...

Debit Note

jane0524

布鞋族

发表于 2014-6-6 08:37 |显示全部楼层

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hxsh2000 发表于 2014-6-6 07:25
如果是货物的话，cancel的那张invoice是有Sales Order，Delivery的吧，Invoice被取消了，那么重新在Deliv ...

是credit memo. 我是新人,还是不知道怎末做。以前用Microsoft Dynamic GP,只要unapply the credit from the invoice and reapply to the correct one就行了。

Duckweed

银靴族

发表于 2014-6-6 09:01 |显示全部楼层

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应该可以reverse的吧，等我到办公室登录了看看

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jane0524

布鞋族

发表于 2014-6-6 09:34 |显示全部楼层

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Duckweed 发表于 2014-6-6 08:01
应该可以reverse的吧，等我到办公室登录了看看

谢谢

nancypotter

皮靴族

发表于 2014-6-6 10:12 |显示全部楼层

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首先你要找到那个clearing doc，进去fbl1n，选择all items，然后进去后你选一下format，bring in the clearing doc，然后记住他，最后去fbra，就是reversing doc，把那个clearing doc放进去reverse了就可以了。

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jane0524

布鞋族

发表于 2014-6-6 11:50 |显示全部楼层

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nancypotter 发表于 2014-6-6 09:12
首先你要找到那个clearing doc，进去fbl1n，选择all items，然后进去后你选一下format，bring in the clear ...

多谢指点,搞定了。现在没分了,分来了全给你。

jasonliu234

金靴族

发表于 2014-6-6 11:55 |显示全部楼层

本帖最后由 jasonliu234 于 2014-6-6 11:33 编辑

jane0524 发表于 2014-6-6 07:05
错误的发票还没付,我应该做credit note against it. 因为有两张相同金额的发票而且是挨着的,我点了另外 ...

哦，看懂了。

不是为了退款,是为了修正那张错误的invoice，而修正的时候，却选错了invoice。

发生了两个错误。

那张错误的invoice 没有付钱的，还open的状态，依旧可以做credit， reverse掉。

但是原来不该credit的invoice，因为做了credit，就已经关了。
而那个credit，在B1中无法reverse掉，只能再开着新的invoice。

之后给customer出statement的时候，隐藏掉各两个credit 和 invoice。只保留最后开得新invoice

对了您的sap 是 B1 还是erp?

恢复人体的秩序，让免疫力自己去治病。

nancypotter

皮靴族

发表于 2014-6-6 12:33 |显示全部楼层

nancypotter 发表于 2014-6-6 09:12
首先你要找到那个clearing doc，进去fbl1n，选择all items，然后进去后你选一下format，bring in the clear ...

回贴等分哈哈

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jane0524

布鞋族

发表于 2014-6-6 12:56 |显示全部楼层

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jasonliu234 发表于 2014-6-6 10:55
哦，看懂了。

不是为了退款,是为了修正那张错误的invoice，而修正的时候，却选错了invoice。

不知道,怎么才能find info?

Duckweed

银靴族

发表于 2014-6-6 14:25 |显示全部楼层

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jane0524 发表于 2014-6-6 11:56
不知道,怎么才能find info?

SAP 直接找到那张credit notes 选择reverse 就好，如果是SAP B1 就要照跳舞的鼹鼠（jasonliu)说的那样重新输入一张invoice

jasonliu234

金靴族

发表于 2014-6-6 14:26 |显示全部楼层

jane0524 发表于 2014-6-6 11:56
不知道,怎么才能find info?

能打入Transaction code 就是ERP

否则，就是B1

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JuliaBear88	+ 6	你太有才了

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恢复人体的秩序，让免疫力自己去治病。

jane0524

布鞋族

发表于 2014-6-6 17:56 |显示全部楼层

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jasonliu234 发表于 2014-6-6 13:26
能打入Transaction code 就是ERP

否则，就是B1

ERP then :)

myABAP

布鞋族

发表于 2014-6-6 22:10 |显示全部楼层

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直接reverse就可以了

nancypotter

皮靴族

发表于 2014-6-7 12:27 |显示全部楼层

谢谢加分之前我们也是用gp的 sap比gp复杂好多

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centriyes

布鞋族

发表于 2014-6-7 14:24 |显示全部楼层

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bfcatfriends

皮靴族

发表于 2014-6-7 15:32 |显示全部楼层

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不懂

Harry_chu

皮靴族

发表于 2014-6-9 16:28 |显示全部楼层

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