卖正版软件到国内被中国税务局课税

simu

Rkite 发表于 2023-6-13 11:02
个人支付宝得连国内账号吧？澳洲发票国内能认么？
我去学习一下wise, 我要往美国卖，paypal要连什么样的 ...

人家要发票，就是想报销。公费出国回去也是拿澳洲发票报销。
如果这软件在国内没有卖，那就只能认你的澳洲发票，要不就别买。

Rkite

simu 发表于 2023-6-13 11:03
楼主八成把软件也给了代理商，如果这次不就范，可能很快就有D版出现，然后就没有然后了。（就算就范，也 ...

加硬盘号是不是好点？让用户运行注册程序，生成一个数据文件寄过来，生成licence文件给用户激活。

simonhang

国内的企业要缴增值税和所得税。增值税可以用进项的增值税抵扣。你是澳洲公司，不能开中国增值税，说以你的代理要问你要。
看下面公式 ：
代理最后的售价 = 你收取代理的货价 + 代理的毛利润 + 中国的增值税。
增值税部分牵涉到进口，你如果没有走正规进口途径，没开具中国承认的增值税发票给你代理。他来问你要正常。
然后是所得税，如果你给了你代理中国承认的发票，那么你代理应该自己缴纳所得税和你无关。如果你没有，那代理会要求你负责你货物价值部分的所得税。
这里牵涉到进出口退税的问题，应该去咨询一下有相关资质的的事务所，最好是国内的。澳洲的会计师不专门做中国进出口的不会懂的。

simu

Rkite 发表于 2023-6-13 11:12
加硬盘号是不是好点？让用户运行注册程序，生成一个数据文件寄过来，生成licence文件给用户激活。 ...

这些都可以被解。除非像GPT这样改成云端服务。

Rkite

simu 发表于 2023-6-13 11:20
这些都可以被解。除非像GPT这样改成云端服务。

看过有个软件运行后得联机到网上的licence服务器上。这种服务不知道什么价位。

Acon

我是楼主，非常感谢各位提供这么多意见，虽然还没厘清状况，但至少有个询问的方向，特别是知道中澳有避免双重征税协定，以及有朋友提醒的不要成为失信人员名单的一员，那可太严重了。

我的情况再统一补充说明一下细节:

(1)这个软件产品确实是特殊领域的专业软件，针对的市场也比较封闭，人在澳洲可能推不动，需要当地熟门熟路的公司去推广，所以才需要与国内的一级代理商合作。

(2)这个产品原本我只是澳洲的代理商，但因为欧洲原厂对中国市场有兴趣，我提议由我进行汉化与中文教程制作，换取中国的总代理权，原厂同意了。所以中国总代理是这么来的 (写死在合约里的)，本想回国开设公司专门干这事，但前几年不是疫情吗? 机票贵得吓死人，往返又不方便，这事就这么拖着过去了。现在国内有了一级销售伙伴在帮忙推广，也比较没动力回去开公司了，毕竟生活家庭都在这边。

但这是正儿八经的专业软件，不含什么危害世界和平的功能，我不认为面向中国销售有什么违法之虞。对一般向我们直购的消费者 (可透过我的网站以支付宝或信用卡购买)，我们就是个澳洲企业，对我一级销售伙伴的客户而言，他们是国内的顶层代理 (虽然在我们双方合约里他们是我们的"下线"，只能向我们进货，原因如上述: 原厂已经给我总代理身份)。

(3)综上所述，在我的理解里，我的一级销售伙伴是向一家澳洲企业进口软件到国内销售。

(4)这事从头到尾都以合法合规为目标，不存在逃漏税的心态。我的一级销售伙伴向我们汇款是要转成澳元从国内汇出来的，众所周知国内汇出超过一定金额需要向银行申请外汇帐户 (具体名称什么我忘了，反正要登记申请的)，这些都是走正规流程办理的，当时还查了我个人护照信息。

我们每笔进货也都是我这边先开立订单合约以及商业发票 (Invoice，上面没加 GST 或国内的增值税，现在看来是失误)，然后对方拿着这些资料去银行打款的。

所以这个生意在我这一方从来都没有钻漏洞的操作在里面。当然里头我的一级销售伙伴具体什么操作细节我真的不清楚，有些地方我只能信任他们，现在冒出这么一个我要缴税的事确实让我有点蒙。

yqzcabao

6%增值税和10%所得税，国内明文规定的，也不是特别针对你。
要是你到亚马逊网上开店卖东西，也要给美国当地交税不是？
要是觉得利润少了就提高售价，也可以在售卖的时候指出售价不含6%的增值税。

Perth好

为啥要跟中国做生意，小心下次去被扣留

Laker2

yqzcabao 发表于 2023-6-13 11:47
6%增值税和10%所得税，国内明文规定的，也不是特别针对你。
要是你到亚马逊网上开店卖东西，也要给美国当地 ...

按楼主的描述，楼主应该是没到中国去卖。
是中国的代理商在中国卖。

kaiak

楼主既然抱着合规做的心态 ，那就和国内的税务公司接洽一下呗。在这里问 你只能得出一个结论： 在当地寻求税务建议。

simu

Laker2 发表于 2023-6-13 12:38
按楼主的描述，楼主应该是没到中国去卖。
是中国的代理商在中国卖。

这情况，国内会想办法绕过澳洲大代理找欧洲原厂。汉化不是必须，省钱却是硬道理，尤其在公司或是学校经费紧张的情况下。
国内用的matlab以及一众专业工具基本没官方汉化。

ARACT

两国税务协议指的是所得税，而你的营业税之类的，还得收。

两国贸易协定规定的是进出口关税。

idea_lee

你国内代理 应该是向税务局 表述的 它只是产品区域代理 从你那里收取的只是代理费

所以国内税务局才会认定你才是 销售主体和纳税主体

和代理先把关系缕缕清楚吧  然后国内找个涉外税所处理下 该交税交税

李十三

simu 发表于 2023-6-13 13:16
这情况，国内会想办法绕过澳洲大代理找欧洲原厂。汉化不是必须，省钱却是硬道理，尤其在公司或是学校经费 ...

原厂把代理权给了楼主,不会随便毁约