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[会计] 探讨一个MYOB的journal记法--disposal of asset [复制链接]

依栏听荷

皮靴族

发表于 2012-4-25 18:39 |显示全部楼层

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昨天处理了一台机器，原价17，500，折就8，000。售价14，000 + 1，400gst.
MYOB中我的journal是
Dr accum depn 8,000
Dr Debtor 15,400
Cr Fix Asset - Cost 17,500
Cr PnL on disposal 4，500
Cr Gst 1,400

这时问题出现了，我给了Debtor gst code，并选了gst inclusive.
一般MYOB会自动生成GST的那条Cr。
但是我的unbalance amount 却正好是1，400

想问下懂得用MYOB的童鞋，应该怎么输入？
我的错误在哪里？

持分等候！

cerinahe

铜靴族

发表于 2012-4-25 18:48 |显示全部楼层

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Dr Accum Depn 8,000
Cr Fixed asset - cost 17,500
Dr PnL on disposl 9,500 GST free

Dr Debtor 15,400 no GST code
Cr PnL on disposal 15,400 GST

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redhotliu

皮靴族

发表于 2012-4-25 20:19 |显示全部楼层

...

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DR ACCUM DEP 8000
DR ASSET DISPOSAL 9500
CR FIX ASSET AT COST 17500

DR AR 15400
CR P&L 4500
CR ASSET DISPOSAL 9500
CR GST 1400

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BBTU

皮靴族

发表于 2012-4-26 00:37 |显示全部楼层

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debtor 那里当然应该没有Gst code了，而且你自己加了Gst collected 那一项，自然就多了 1400
你写的所有这些项目此刻都不能有gst code.

[ 本帖最后由 BBTU 于 2012-4-25 23:39 编辑 ]

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依栏听荷

皮靴族

发表于 2012-4-26 21:44 |显示全部楼层

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我没有加单独的gst一行，而是给了debtor gst code。一楼的做法应该是对的乐！

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